Cash (Română)

Aceasta este o așezare imediată la recepție.
Astfel, o vânzare de numerar este o vânzare transportată cu o plată imediată a sumei plătibile vânzătorului. Întrucât vânzătorul nu trebuie să propună un credit și că este sigur că este vorba de a obține regulile, el poate consimta la cumpărător o valoare comercială cu discount (adică o reducere Prețul de vânzare).
Este posibilă impunerea unora dintre clienții săi profesioniști plata în numerar a unei reclamații.
Definiția plății în numerar

În același mod, este posibilă propunerea unor plăți diferite pentru clientela sa, fără a fi nevoie să justifice „contrapartidele reale”.

Urmăriți asigurătorii dvs. de credit

În misiunile lor, asigurătorii de credit informează în mod regulat furnizorii de solvabilitate și forța financiară a clienților lor. Prin urmare, evaluarea companiei dvs. sub formă de rating de către companiile de asigurări poate avea un impact semnificativ. Consecințele unei scăderi ale nota dvs. pot fi dramatice, deoarece furnizorul dvs. vă poate refuza să efectuați credit și să solicitați plata în numerar.

asigurarea de credit poate ajuta companiile să le ofere să le ofere furnizorilor de a propune cu încredere termenii de plată la cumpărătorii lor.

Plata sau creditul în numerar

Dacă facturile dvs. nu sunt plătite numerar, atunci trebuie să acordați un credit clienților dvs.
Chiar dacă există o afacere evidentă Interesul de a vinde pe credit, cu toate acestea, atenție la creanțele dvs. care nu sunt încă plătite.
Aceasta reprezintă mai multe dezavantaje:
– prezintă un risc pentru că nu „nu sunteți sigur că sunteți plătit,
– a Costuri legate de inflație și de capital angajat pentru a obține numerar, – consumul de resurse financiare în conformitate cu termenele de plată.

În mod tradițional, primirea mărfurilor este utilizată pentru articolele a căror perioadă de exprimare Ediția este lungă. Aceasta înseamnă că jocul care cumpără bunurile poate fi sigur că sunt primite în stare bună înainte de plată. Pentru compania aceasta este o procedură standard, indiferent de timpul de expediere. Compania client trimite furnizorilor la un anunț atunci când mărfurile sunt primite. Furnizorii trebuie să recupereze această notificare și să cunoască data scadentă.
Furnizorii trebuie să păstreze înregistrări de expediere exacte, primirea de bunuri și bani de plată pentru facturi (imediat la recepție). Din punctul de vedere al companiei client, este responsabilitatea furnizorului.

Sistemul de management caută facturi cu 3 zile înainte de data scadenței și le sincronizează cu informațiile care indică primirea de bunuri înainte plata. Dacă transferul nu este primit, este responsabilitatea furnizorului de a observa și de a înțelege de ce căutarea unor erori sau discordanțe. Uneori, soluția poate consta în returnarea unei facturi electronice. Înțelegerea sistemului vă poate ajuta afacerea să își gestioneze banii.

La o vânzare de bunuri sau servicii, un cumpărător și un vânzător încheie un acord de efectuare a unei tranzacții comerciale și o tranzacție financiară. Acordul poate fi verbal sau scris, iar condițiile tranzacției vor fi înregistrate sau documentate cu o factură și o chitanță. Revendicările și chitanțele sunt documente de bază pentru contabilitate. Billing-urile și chitanțele sunt utilizate în contabilitate pentru a înregistra tranzacțiile de vânzări și pentru a raporta cereri și chitanțe pentru plată.

facturi oferite de un vânzător
un proiect de lege pentru decontare în numerar este o cerere de plată pentru o vânzare. Acesta enumeră bunurile sau serviciile furnizate de vânzător către client, precum și prețurile, creditele, reduceri, impozite și totalul datorat. De asemenea, poate include informații despre credit, un număr de factură, numele vânzătorului și orice program de vânzări speciale. De exemplu, multe creanțe acordă cumpărătorului 30 de zile să plătească și să ofere o reducere pentru orice transfer realizat în primele 10 zile de la data Data facturării. O factură include coordonatele profesionale ale vânzătorului, inclusiv numele, adresa, numărul de telefon, numărul de fax și adresa Internet.. Acesta include, de asemenea, datele de contact ale cumpărătorului și data tranzacției de vânzări.
Billing-urile nu ar trebui să fie confundate cu comenzile de cumpărare, care sunt scrise.

a primit ca plata a fost efectuată o chitanță este un document care atestă că plata a fost făcută pentru finalizarea unei vânzări.Acesta servește ca dovadă a proprietății în majoritatea cazurilor. Acesta enumeră bunurile sau serviciile, prețurile, creditele, reduceri, impozite, suma totală plătită și modul de transfer.
încasările conțin, de obicei, informații despre cumpărători și vânzători, în diferite formate și diferite grade. Facturile și chitanțele sunt generate de vânzători, comercianți și vânzători și eliberați cumpărătorilor, clienților sau consumatorilor. Serviciile de contabilitate, personalul de vânzări și personalul de servicii pentru clienți pot emite creanțe clienților. Destinatarii chitanților sunt în mod normal cumpărători, dar pot fi contabili, precum și părțile terțe care primesc dovezi de debitori în contextul procedurilor financiare. Facturile sunt utilizate pentru a solicita plata plății cumpărătorilor, a vânzărilor, Ajutați la controlul stocurilor și facilitarea livrării de bunuri și servicii. Creanțele sunt, de asemenea, utilizate pentru a urmări veniturile viitoare așteptate și pentru a gestiona relațiile cu clienții prin oferirea unor opțiuni avantajoase de transfer, cum ar fi termene extinse de creditare sau reduceri de plată timpurie sau de decontare în numerar. Chitanțele sunt utilizate de cumpărători sau importatori pentru a dovedi că au plătit un articol, în special în situațiile de returnare în care mărfurile sunt defecte sau deficitare.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *